Планирование и проектирование организаций
Контрольная работа
1. План производства и запасов готовой продукции
|
Показатели |
Кварталы |
За год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
1. Объём продаж, шт., в т.ч. |
1300 |
1625 |
1950 |
1625 |
6500 |
|
- продукция 1 |
700 |
875 |
1050 |
875 |
3500 |
|
- продукция 2 |
600 |
750 |
900 |
750 |
3000 |
|
2. Остатки готовой продукции на начало периода, шт. |
|
|
|
|
|
|
- продукция 1 |
70 |
87,5 |
105 |
87,5 |
350 |
|
- продукция 2 |
60 |
75 |
90 |
75 |
300 |
|
3. Остатки готовой продукции на начало периода, шт. |
|
|
|
|
|
|
- продукция 1 |
87,5 |
105 |
87,5 |
120 |
400 |
|
- продукция 2 |
75 |
90 |
75 |
140 |
380 |
|
4. Изменение остатков готовой продукции, шт. |
|
|
|
|
|
|
- продукция 1 |
-17,5 |
-17,5 |
17,5 |
- 32,5 |
- 50 |
|
- продукция 2 |
-15 |
-15 |
15 |
- 65 |
- 80 |
|
5. Объем производства, шт |
1333 |
1657 |
1917 |
1723 |
6630 |
|
- продукция 1 |
718 |
892 |
1032 |
908 |
3550 |
|
- продукция 2 |
615 |
765 |
885 |
815 |
3080 |
|
6. Цена |
|
|
|
|
|
|
- продукция 1 |
370 |
375,55 |
381,18 |
386,9 |
|
|
- продукция 2 |
770 |
781,55 |
793,27 |
805,17 |
|
|
7. Производство продукции, тыс.руб., в т.ч. |
739,3 |
932,9 |
1095,4 |
1007,5 |
3775,1 |
|
- продукция 1 |
265,7 |
335,0 |
393,4 |
351,3 |
1345,4 |
|
- продукция 2 |
473,6 |
597,9 |
702,0 |
656,2 |
2429,7 |
2. План себестоимости производства и реализации тыс. руб.
|
Статьи затрат |
Кварталы |
За год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
1.Основные материалы |
74,6 |
93,9 |
110 |
100,4 |
378,9 |
|
- продукция 1 |
33,7 |
42,4 |
49,7 |
44,2 |
170 |
|
- продукция 2 |
40,9 |
51,5 |
60,3 |
56,2 |
208,9 |
|
2.Оплата труда основных производственных рабочих |
212,2 |
277,1 |
320,5 |
305,7 |
1115,5 |
|
- продукция 1 |
64,6 |
84,3 |
97,5 |
90,1 |
336,5 |
|
- продукция 2 |
147,6 |
192,8 |
223,0 |
215,6 |
779 |
|
3.Общепроизводственные расходы |
227 |
250 |
269 |
254 |
1000 |
|
Итого производственная себестоимость |
513,8 |
621 |
699,5 |
660,1 |
2494,4 |
|
4.Коммерческие расходы |
41,1 |
49,7 |
56,0 |
52,8 |
199,6 |
|
Полная себестоимость |
554,9 |
670,7 |
755,5 |
712,9 |
2694,0 |
|
Удельная себестоимость, руб./шт. |
416,3 |
404,8 |
394,1 |
413,8 |
406,3 |
3. План финансовых результатов, тыс. руб.
|
Показатели |
Кварталы |
За год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
1.Выручка от реализации продукции |
720,0 |
914,7 |
1114,1 |
942,4 |
3691,2 |
|
2.Себестоимость продукции |
554,9 |
670,7 |
755,5 |
712,9 |
2694 |
|
3.Прибыль до налогообложения (балансовая) |
165,1 |
244,0 |
358,6 |
229,5 |
997,2 |
|
4.Налог на прибыль |
33,0 |
48,8 |
71,7 |
45,9 |
199,4 |
|
5.Чистая прибыль |
132,1 |
195,2 |
286,9 |
183,6 |
797,8 |
|
6.Рентабельность продукции, % |
29,8 |
36,4 |
47,5 |
32,2 |
37,0 |
|
7.Рентабельность продаж, % |
22,9 |
26,7 |
32,2 |
24,3 |
27,1 |
